Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2013 |
F/2013/70
|
17. 5. 2013 |
ENTRANS, s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 520,80 a:0:{} |
| 30. 6. 2013 |
F/2013/71
|
30. 5. 2013 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 a:0:{} |
| 28. 6. 2013 |
Z/2013/02
|
2. 5. 2013 |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
600,00 a:0:{} | |
| 23. 6. 2013 |
F/2013/35
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 a:0:{} |
| 22. 6. 2013 |
F/2013/65
|
13. 5. 2013 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 268,80 a:0:{} |
| 22. 6. 2013 |
F/2013/66
|
13. 5. 2013 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,96 a:0:{} |
| 14. 6. 2013 |
F/2013/63
|
2. 5. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 180,91 a:0:{} |
| 14. 6. 2013 |
F/2013/64
|
3. 5. 2013 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 a:0:{} |
| 2. 5. 2013 |
Z/2013/01
|
2. 5. 2013 |
Entrans s.r.o. 35868180 |
0,00 a:0:{} | |
| 31. 3. 2013 |
O/2013/5
|
18. 3. 2013 |
Conferware, spol. s r.o. 36693588 |
Objednávka | 739,00 a:0:{} |
| 31. 3. 2013 |
O/2013/6
|
22. 3. 2013 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 |
Objednávka | 1 340,69 a:0:{} |
| 11. 3. 2013 |
F/2013/01
|
2. 1. 2013 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 240,15 a:0:{} |
| 28. 2. 2013 |
O/2013/4
|
21. 2. 2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Objednávka | 885,00 a:0:{} |
| 28. 2. 2013 |
O/2013/1
|
20. 1. 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 |
Objednávka | 912,00 a:0:{} |
| 28. 2. 2013 |
O/2013/2
|
27. 1. 2013 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Objednávka | 57,00 a:0:{} |
| 28. 2. 2013 |
O/2013/3
|
14. 2. 2013 |
PosAm, spol. s r.o. 31365078 |
Objednávka | 580,87 a:0:{} |
| 13. 2. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 13. 2. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 13. 2. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 13. 2. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 19. 1. 2013 |
F/2012/48
|
- |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra | 6,96 a:0:{} |
| 19. 1. 2013 |
F/2012/49
|
- |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra | 128,00 a:0:{} |
| 18. 1. 2013 |
O/2012/12
|
18. 10. 2012 |
Cosinus Computing b.v. - |
Objednávka | 7 310,00 a:0:{} |
| 18. 1. 2013 |
O/2012/13
|
11. 10. 2012 |
PETIT PRESS, a.s. 35790253 |
Objednávka | 165,00 a:0:{} |
| 18. 1. 2013 |
O/2012/14i
|
11. 10. 2012 |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Objednávka | 209,82 a:0:{} |
| 18. 1. 2013 |
O/2012/15i
|
11. 10. 2012 |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Objednávka | 73,44 a:0:{} |
| 18. 1. 2013 |
O/2012/16i
|
11. 10. 2012 |
ECOPRESS a.s. 31333524 |
Objednávka | 187,50 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/40
|
19. 12. 2012 |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/41
|
19. 12. 2012 |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 683,70 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/42
|
19. 12. 2012 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/43
|
20. 12. 2012 |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 93,78 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/44
|
28. 12. 2012 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 111,60 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/45
|
31. 12. 2012 |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 1 167,04 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/46
|
31. 12. 2012 |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Faktúra | 521,59 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/47
|
31. 12. 2012 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,96 a:0:{} |
| 17. 1. 2013 |
F/2012/39
|
19. 12. 2012 |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 702,01 a:0:{} |
| 16. 1. 2013 |
F/2012/24
|
3. 12. 2012 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 a:0:{} |
| 16. 1. 2013 |
F/2012/25
|
3. 12. 2012 |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra | 73,44 a:0:{} |
| 16. 1. 2013 |
F/2012/26
|
3. 12. 2012 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 351,30 a:0:{} |
| 16. 1. 2013 |
F/2012/27
|
3. 12. 2012 |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 a:0:{} |