Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Názov/číslo dokumentu
Dodávateľ/IČO
Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 3637
                 
Dátum zverejneniaČíslo dokumentu
názov		 Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) Dodávateľ
IČO		 Kategória Suma
(bez DPH)
8. 1. 2015
Faktúra – občerstvenie
F/2014/61
 - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402		 Faktúra 80,24 €
8. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby
F/2014/62
 - TAXI Michal Žitňák
32165676		 Faktúra 475,00 €
8. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný internet
F/2014/63
 - Slovak Telekom, a.s.
35763469		 Faktúra 17,99 €
8. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – fotografovanie
F/2014/64
 - Nina Bednáriková
46483535		 Faktúra 250,00 €
7. 1. 2015
Faktúra – školné letnej školy
F/2014/49
 - Barcelona Graduate School of Economics
ESG64296569		 Faktúra 1 035,00 €
7. 1. 2015
Faktúra – školné letnej školy
F/2014/50
 - Barcelona Graduate School of Economics
ESG64296569		 Faktúra 1 035,00 €
7. 1. 2015
Faktúra – občerstvenie – tlačová konferencia RRZ
F/2014/51
 - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402		 Faktúra 70,50 €
7. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby
F/2014/52
 - TAXI Michal Žitňák
32165676		 Faktúra 580,00 €
7. 1. 2015
Faktúra – občerstvenie – stretnutie vedenia Rady
F/2014/53
 - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402		 Faktúra 20,16 €
7. 1. 2015
Faktúra – servis internetovej prezentácie – paušálny poplatok
F/2014/54
 - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041		 Faktúra 298,80 €
7. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón
F/2014/55
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 346,80 €
7. 1. 2015
Faktúra – nájomné za nebytové priestory
F/2014/46
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 3 191,45 €
7. 1. 2015
Faktúra – školné letnej školy
F/2014/47
 - Barcelona Graduate School of Economics
ESG64296569		 Faktúra 1 035,00 €
7. 1. 2015
Faktúra – školné letnej školy
F/2014/48
 - Barcelona Graduate School of Economics
ESG64296569		 Faktúra 585,00 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón
F/2014/17
 - Slovak Telekom, a.s.
35763469		 Faktúra 17,99 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby
F/2014/33
 - TAXI Michal Žitňák
32165676		 Faktúra 120,00 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – telefónna linka NBS
F/2014/18
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 39,92 €
2. 1. 2015
Faktúra – občerstvenie
F/2014/34
 - AGENTÚRA MANNA s.r.o.
36749117		 Faktúra 184,22 €
2. 1. 2015
Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software
F/2014/19
 - Humusoft s.r.o.
40525872		 Faktúra 1 750,00 €
2. 1. 2015
Faktúra – občerstvenie – OECD workshop
F/2014/35
 - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402		 Faktúra 1 345,70 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – seminár
F/2014/20
 - Proeko s.r.o.
35900831		 Faktúra 59,00 €
2. 1. 2015
Faktúra – nájomné za nebytové priestory
F/2014/36
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 3 191,45 €
2. 1. 2015
Faktúra – Microsoft Office365 Enterprise E3
F/2014/21
 - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U		 Faktúra 257,60 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón
F/2014/37
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 194,44 €
2. 1. 2015
Faktúra – Microsoft Exchange Online Plán
F/2014/22
 - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U		 Faktúra 10,64 €
2. 1. 2015
Faktúra – Microsoft Office365 Enterprise E3
F/2014/38
 - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U		 Faktúra 257,60 €
2. 1. 2015
Faktúra – nájomné za nebytové priestory
F/2014/23
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 3 191,45 €
2. 1. 2015
Faktúra – Microsoft Exchange Online Plán
F/2014/39
 - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U		 Faktúra 2,90 €
2. 1. 2015
Faktúra – servis internetovej prezentácie – paušálny poplatok
F/2014/24
 - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041		 Faktúra 198,00 €
2. 1. 2015
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP
F/2014/40
 - CORYDORAS, s.r.o.
43914535		 Faktúra 120,00 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón
F/2014/25
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 192,46 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón
F/2014/41
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 346,80 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby
F/2014/26
 - TAXI Michal Žitňák
32165676		 Faktúra 60,00 €
2. 1. 2015
Faktúra – občerstvenie
F/2014/42
 - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402		 Faktúra 77,96 €
2. 1. 2015
Faktúra – občerstvenie – seminár RRZ
F/2014/27
 - Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby
11707402		 Faktúra 141,06 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón
F/2014/43
 - Slovak Telekom, a.s.
35763469		 Faktúra 17,99 €
2. 1. 2015
Faktúra – stravné lístky
F/2014/28
 - Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby
11707402		 Faktúra 3 830,00 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – telefónna linka NBS
F/2014/44
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 43,32 €
2. 1. 2015
Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón
F/2014/29
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 346,80 €
2. 1. 2015
Faktúra – servis internetovej prezentácie – paušálny poplatok
F/2014/45
 - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041		 Faktúra 248,40 €